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- Liquidação Nº 01070161.005
Número:01070161
Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73
Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37
Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03
Saldo a Contratar:R$ 0,01
Número:151024050601
Valor Total do Contrato:R$ 61.685,71
Valor Empenhado:R$ 44.898,36
Saldo a empenhar:R$ 16.787,35
Liquidação: 01070161.005
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 475039
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.101,99
Valor Líquido: R$ 1.049,09
Valor Pago da RP R$ 1.101,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 02/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 475039, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23876 | ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS) | R$ 998,00 | 1,00 | R$ 998,00 | |
| #27094 | TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS) | R$ 0,06 | 0,21 | R$ 0,01 | |
| #23877 | FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS) | R$ 103,98 | 1,00 | R$ 103,98 | |
| Total Bruto | R$ 1.101,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.101,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 467AC35136CE3B25C8849012AB11B175
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.101,99 | 4,80% | R$ 52,90 |