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- Liquidação Nº 22070005.003
Número:22070005
Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 103.855,00
Saldo a empenhar:R$ 130.508,45
Liquidação: 22070005.003
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730116
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.158,31
Valor Líquido: R$ 2.158,31
Valor Pago da RP R$ 2.158,31
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 07/11/2024
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,221 | 320,00 | R$ 1.990,71 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,2375 | 32,00 | R$ 167,60 | |
| Total Bruto | R$ 2.158,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.158,31 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 901Q.0001.4615.4808299-V