1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10010046
Dados do Empenho:

Número:22070005

Valor Total do Empenho:R$ 12.105,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.727,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.377,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:22070005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.158,31

Valor Total Liquidado:R$ 2.158,31

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10010046

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 2.158,31

Valor Líquido Pago: R$ 2.158,31

Histórico:

OUT

Voltar