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- Liquidação Nº 02090155.001
Número:02090155
Valor Total do Empenho:R$ 16.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.760,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.044/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 343.482,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 299.552,00
Saldo a Contratar:R$ 43.930,00
Número:149024061201
Valor Total do Contrato:R$ 33.567,50
Valor Empenhado:R$ 33.567,50
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02090155.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 602
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 16.760,00
Valor Líquido: R$ 16.760,00
Valor Pago da RP R$ 16.760,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 19/11/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de sacos diversos e filmes, de interesse da Secretaria de Saude, fundamentado no pregao eletronico nº14.044/2023 e ata de registro de preço nº14.030/2023, sob contrato nº1490.24.06.12.01Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24287 | SACO PARA LIXO COMUM, NA COR PRETA, 200 LITROS, EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MICRA 11, MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 90 X 110 CM. PCT COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 41,90 | 400,00 | R$ 16.760,00 | |
| Total Bruto | R$ 16.760,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.760,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.63.292.833/0001-93.55.001.000000602.1.70100000.3
Número do Protocolo: 223240068657783