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  4. Pagamento Nº 11020235
Dados do Empenho:

Número:02090155

Valor Total do Empenho:R$ 16.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.760,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02090155.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.760,00

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Pagamento de Restos a Pagar 11020235

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 16.760,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.760,00

Histórico:

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