1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 24090020.002

Liquidação: 24090020.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 233040

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.853,17

Valor Líquido: R$ 3.806,93

Valor Pago da RP R$ 3.853,17

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Data de Solicitação 27/11/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14110005.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21146FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, UNISSEX, FORMATO ANATÔMICO, COM ALOE VERA, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS, COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO PEQUENO. ENTREGAR EM PACOTES LACRADOS PELO FABRICANTE. (UNIDADE)R$ 2,131.809,00R$ 3.853,17
Total BrutoR$ 3.853,17
Total LiquidoR$ 3.853,17
NÚMERO DA NOTA: 233040

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000233040.1.00492422.2

Número do Protocolo: 223240071264332

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.853,171,20%R$ 46,24
Total das Retenções: R$ 46,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102009211/02/2025R$ 3.853,17