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- Liquidação Nº 24090020.002
Número:24090020
Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.991.375,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.751.774,26
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024070115
Valor Total do Contrato:R$ 196.963,20
Valor Empenhado:R$ 135.619,20
Saldo a empenhar:R$ 61.344,00
Liquidação: 24090020.002
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 233040
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.853,17
Valor Líquido: R$ 3.806,93
Valor Pago da RP R$ 3.853,17
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 27/11/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14110005.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21146 | FRALDA DESCARTÁVEL, USO ADULTO, UNISSEX, FORMATO ANATÔMICO, COM ALOE VERA, INDICADOR DE UMIDADE/TROCA, BARREIRAS ANTIVAZAMENTOS, FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS, COBERTURA FILTRANTE SUAVE COM FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, HIPOALERGÊNICO. TAMANHO PEQUENO. ENTREGAR EM PACOTES LACRADOS PELO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 2,13 | 1.809,00 | R$ 3.853,17 | |
| Total Bruto | R$ 3.853,17 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.853,17 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 22/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000233040.1.00492422.2
Número do Protocolo: 223240071264332
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 3.853,17 | 1,20% | R$ 46,24 |