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  4. Pagamento Nº 11020092
Dados do Empenho:

Número:24090020

Valor Total do Empenho:R$ 61.344,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.344,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:24090020.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.853,17

Valor Total Liquidado:R$ 3.806,93

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Pagamento de Restos a Pagar 11020092

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.853,17

Valor do IRRF: R$ 46,24

Valor Líquido Pago: R$ 3.806,93

Histórico:

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