- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01110247.001
Número:01110247
Valor Total do Empenho:R$ 37.556,00
Valor Total Liquidado:R$ 37.556,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.086/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 450.672,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.802.688,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022011701
Valor Total do Contrato:R$ 1.802.688,00
Valor Empenhado:R$ 1.539.796,00
Saldo a empenhar:R$ 262.892,00
Liquidação: 01110247.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 15958
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 37.556,00
Valor Líquido: R$ 33.875,51
Valor Pago da RP R$ 37.556,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15262 | AMALGAMADOR (MÊS) | R$ 1.592,00 | 1,00 | R$ 1.592,00 | |
| #15263 | MOCHO ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 2.236,00 | 1,00 | R$ 2.236,00 | |
| #15264 | FOTO LED ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 1.560,00 | 1,00 | R$ 1.560,00 | |
| #15265 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 15.888,00 | 1,00 | R$ 15.888,00 | |
| #15266 | CANETA ALTA DE ROTAÇÃO (MÊS) | R$ 2.376,00 | 1,00 | R$ 2.376,00 | |
| #15267 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PEQUENO (MÊS) | R$ 4.280,00 | 1,00 | R$ 4.280,00 | |
| #15268 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO GRANDE (MÊS) | R$ 860,00 | 1,00 | R$ 860,00 | |
| #15269 | MICRO MOTOR (MÊS) | R$ 2.328,00 | 1,00 | R$ 2.328,00 | |
| #15270 | CONTRA ÂNGULO (MÊS) | R$ 1.920,00 | 1,00 | R$ 1.920,00 | |
| #15271 | APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 2.840,00 | 1,00 | R$ 2.840,00 | |
| #15272 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 1.460,00 | 1,00 | R$ 1.460,00 | |
| #15273 | NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO (MÊS) | R$ 216,00 | 1,00 | R$ 216,00 | |
| Total Bruto | R$ 37.556,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 37.556,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 385805911
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 37.556,00 | 0,00% | R$ 1.877,80 |
| IR - PJ | 0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza | Extraorçamentário | R$ 37.556,00 | 4,80% | R$ 1.802,69 |