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- Liquidação Nº 08110004.001
Número:08110004
Valor Total do Empenho:R$ 240.810,00
Valor Total Liquidado:R$ 240.810,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.041/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.091.988,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.085.257,20
Saldo a Contratar:R$ 2.006.731,20
Número:149024062002
Valor Total do Contrato:R$ 460.680,00
Valor Empenhado:R$ 460.680,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 08110004.001
Liquidada em: 17/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 21005
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 240.810,00
Valor Líquido: R$ 237.920,28
Valor Pago da RP R$ 240.810,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 27/11/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de medicamentos diversos. Empenho n° 08110004 OF n° 14110010Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10861 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE) | R$ 3,49 | 69.000,00 | R$ 240.810,00 | |
| Total Bruto | R$ 240.810,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 240.810,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 25/11/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.21.595.464/0001-68.55.001.000021005.1.20168712.8
Número do Protocolo: 223240072256713
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 240.810,00 | 1,20% | R$ 2.889,72 |