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  4. Pagamento Nº 22010037
Dados do Empenho:

Número:08110004

Valor Total do Empenho:R$ 240.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.810,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:08110004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 240.810,00

Valor Total Liquidado:R$ 237.920,28

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Pagamento de Restos a Pagar 22010037

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (21.595.464/0001-68)

Valor Total: R$ 240.810,00

Valor do IRRF: R$ 2.889,72

Valor Líquido Pago: R$ 237.920,28

Histórico:

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