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- Liquidação Nº 30120015.001
Número:30120015
Valor Total do Empenho:R$ 979.783,79
Valor Total Liquidado:R$ 979.783,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1490.35/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 41.072.635,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023080401
Valor Total do Contrato:R$ 41.072.635,50
Valor Empenhado:R$ 39.527.387,93
Saldo a empenhar:R$ 1.545.247,57
Liquidação: 30120015.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 15
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 979.783,79
Valor Líquido: R$ 979.783,79
Valor Pago da RP R$ 979.783,79
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a celebração de contrato de gestão visando as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01, fundamentado na chamada pública nº 14.001/2023- CHP a qual deu origem ao Processo de Dispensa 1490.35/2023 DL.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5501 | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS) | R$ 979.783,79 | 1,00 | R$ 979.783,79 | |
| Total Bruto | R$ 979.783,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 979.783,79 | ||||