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  4. Pagamento Nº 10010054
Dados do Empenho:

Número:30120015

Valor Total do Empenho:R$ 979.783,79

Valor Total Liquidado:R$ 979.783,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120015.001

Valor Total da Liquidação:R$ 979.783,79

Valor Total Liquidado:R$ 979.783,79

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Pagamento de Restos a Pagar 10010054

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 979.783,79

Valor Líquido Pago: R$ 979.783,79

Histórico:

DEZ

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