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- Liquidação Nº 30120053.001
Número:30120053
Valor Total do Empenho:R$ 41.116,51
Valor Total Liquidado:R$ 41.116,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 30120053.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 730125
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 28.797,01
Valor Líquido: R$ 28.797,01
Valor Pago da RP R$ 28.797,01
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Álcool, Gasolina e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6.108,05 | 1,00 | R$ 6.108,05 | |
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 22.637,92 | 1,00 | R$ 22.637,92 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 51,04 | 1,00 | R$ 51,04 | |
| Total Bruto | R$ 28.797,01 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.797,01 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 104Q906749144569499T