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  4. Pagamento Nº 24010038
Dados do Empenho:

Número:30120053

Valor Total do Empenho:R$ 41.116,51

Valor Total Liquidado:R$ 41.116,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30120053.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.797,01

Valor Total Liquidado:R$ 28.797,01

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Pagamento de Restos a Pagar 24010038

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 28.797,01

Valor Líquido Pago: R$ 28.797,01

Histórico:

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