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- Liquidação Nº 30120055.001
Número:30120055
Valor Total do Empenho:R$ 12.344,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.450,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.058/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024011703
Valor Total do Contrato:R$ 192.581,10
Valor Empenhado:R$ 116.634,05
Saldo a empenhar:R$ 75.947,05
Liquidação: 30120055.001
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 231590
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.350,00
Valor Líquido: R$ 4.297,80
Valor Pago da RP R$ 4.350,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 30/12/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação a aquisição de materiais odontológicos, fundamentado no PE n° 14.058/2022 e ata de RP n° 14.006/2023 sob contrato n° 1490.24.01.17.03Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22769 | SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA (UNIDADE) | R$ 29,00 | 150,00 | R$ 4.350,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.350,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.350,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 01/11/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2411.09.485.574/0001-71.55.001.000231590.1.00489614.8
Número do Protocolo: 223240063728149
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 4.350,00 | 1,20% | R$ 52,20 |