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  4. Liquidação Nº 02010383.001
Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250.636,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031.363,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010383.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 437.507,18

Valor Líquido: R$ 372.632,60

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.janeiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 437.507,181,00R$ 437.507,18
Total BrutoR$ 437.507,18
Total LiquidoR$ 437.507,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 560,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 783,77
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.776,00
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 405,98
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 37.006,00
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 7.474,18
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 60,84
Vale TransportePagar/RecolherR$ 8.863,98
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.333,53
Pensão AlimentíciaPagarR$ 280,83
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 16,94
SUDACREDPagar/RecolherR$ 4.282,73
Total das Retenções: R$ 64.874,58
Total Pago: R$ 437.507,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901050229/01/2025R$ 437.507,18