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  4. Liquidação Nº 02010242.001
Dados do Empenho:

Número:02010242

Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010242.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 150.051,41

Valor Líquido: R$ 128.852,50

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 150.051,411,00R$ 150.051,41
Total BrutoR$ 150.051,41
Total LiquidoR$ 150.051,41
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 492,99
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 420,88
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 15.264,75
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.462,94
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,90
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 50,08
Vale TransportePagar/RecolherR$ 683,93
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 453,44
Total das Retenções: R$ 21.198,91
Total Pago: R$ 150.051,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901051529/01/2025R$ 150.051,41