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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010242

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83

Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010242.00327/03/2025R$ 151.164,49
R$ 0,00
02010242.00225/02/2025R$ 147.425,27
R$ 0,00
02010242.00127/01/2025R$ 150.051,41
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010515FMSAC02010242FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 150.051,41
26/02/202526020796FMSAC02010242FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 147.425,27
28/03/202528030742FMSAC02010242FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 151.164,49
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.