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- Liquidação Nº 19070008.006
Número:19070008
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 26.983,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.717,58
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66
Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52
Saldo a empenhar:R$ 709.352,14
Liquidação: 19070008.006
Liquidada em: 06/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 757600
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.028,48
Valor Líquido: R$ 4.028,48
Valor Pago da RP R$ 4.028,48
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A 1 (UM) FIAT STRADA PLACA RID6F27, 1 (UM) FIAT SIENA SEDAN PLACA RIJ7196, 3 (TRÊS) CHEV/ONIX, PLACAS SBH5J50, SBH9E40 E SBR1C20, 1 (UM) HIUNDAY HB20 PLACA SBM6G90 E 1 (UMA) MOTO YAMAHA CROSSE PLACA SBL1G15 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 01 A 31/12/2024, NF 757600Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4662 | 623,00 | R$ 4.028,48 | |
| Total Bruto | R$ 4.028,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.028,48 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 188Y.4448.2995.8285999-X