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  4. Pagamento Nº 12020162
Dados do Empenho:

Número:19070008

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 26.983,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.717,58

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Dados da Liquidação:

Número:19070008.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.028,48

Valor Total Liquidado:R$ 4.028,48

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Pagamento de Restos a Pagar 12020162

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.028,48

Valor Líquido Pago: R$ 4.028,48

Histórico:

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