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  4. Liquidação Nº 19070009.006
Dados do Empenho:

Número:19070009

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.148.663,66

Valor Empenhado:R$ 1.439.311,52

Saldo a empenhar:R$ 709.352,14

Mais Detalhes

Liquidação: 19070009.006

Liquidada em: 06/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757601

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.123,91

Valor Líquido: R$ 20.123,91

Valor Pago da RP R$ 20.123,91

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO A 12 (DOZE) ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PERÍODO 01 A 31/12/2024, NF 757601
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 20.123,911,00R$ 20.123,91
Total BrutoR$ 20.123,91
Total LiquidoR$ 20.123,91
NÚMERO DA NOTA: 757601

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 562U.7257.5055.1438999-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202016112/02/2025R$ 20.123,91