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  4. Liquidação Nº 02010411.002
Dados do Empenho:

Número:02010411

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.847,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.152,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010411.002

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.879,75

Valor Líquido: R$ 3.879,75

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.879,751,00R$ 3.879,75
Total BrutoR$ 3.879,75
Total LiquidoR$ 3.879,75
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001011330/01/2025R$ 3.879,75