- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03090009.004
Número:03090009
Valor Total do Empenho:R$ 633.233,76
Valor Total Liquidado:R$ 633.233,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.378.582,38
Saldo a Contratar:R$ 2.645.086,31
Número:081024090201
Valor Total do Contrato:R$ 2.897.849,52
Valor Empenhado:R$ 2.565.133,44
Saldo a empenhar:R$ 332.716,08
Liquidação: 03090009.004
Liquidada em: 12/02/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 693
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 150.258,84
Valor Líquido: R$ 140.792,53
Valor Pago da RP R$ 150.258,84
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 29/01/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) PNO0F39 JOÃO OTÁVIO MEDEIROS ARAÚJO, PNY7G88 JOSÉ ARIMATÉIA DA COSTA LIMA, PNY7D78 FRANCISCO LÚCIO LAUREANO CANDIDO, PNY7B78 ANTONIO ELTON ARAUJO CARNEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 12/2024 NF 693.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32569 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO ESCOLAR – DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COMO ESCOLAR, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 61(SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, PISO TIPO TARAFLEX, CARROCERIA COM ALUMÍNIO, MOTOR A DIESEL, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E DOTADO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, AR-CONDICIONADO, CINTO DE SEGURANÇA, TACÓGRAFO, ESTEPE, EXTINTOR, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, ESPELHOS E RETROVISORES (SEM APRESENTAR PONTO CEGO PARA O MOTORISTA). NO MÁXIMO 10 (DEZ) ANOS DE USO (EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO) CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DO DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. MÉDIA DE QUILOMETRAGEM ATÉ 300 KM/DIA. (MÊS) | R$ 37.564,71 | 4,00 | R$ 150.258,84 | |
| Total Bruto | R$ 150.258,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 150.258,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 150.258,84 | 3,00% | R$ 4.507,77 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 45.077,65 | 11,00% | R$ 4.958,54 |