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  4. Liquidação Nº 02010742.001
Dados do Empenho:

Número:02010742

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.641,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010742.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 40.874,40

Valor Líquido: R$ 40.874,40

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 40.874,401,00R$ 40.874,40
Total BrutoR$ 40.874,40
Total LiquidoR$ 40.874,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 40.874,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901098629/01/2025R$ 40.874,40