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Dados do Empenho:

Número:02010742

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.641,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010742.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.874,40

Valor Total Liquidado:R$ 40.874,40

Mais Detalhes

Pagamento 29010986

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 03 - AJUDA DE CUSTO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 40.874,40

Valor Líquido Pago: R$ 40.874,40

Histórico:

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