Empenho:02010742
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 91.641,24
Valor Total Anulado:R$ 8.358,76
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa:03 - AJUDA DE CUSTO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com Indenização de Transporte Próprio e de Risco de Perigo de Função, destinado aos auditores da Prefeitura Municipal de Maracanaú, conforme a Lei n° 2.749, de 01 de outubro de 2018, de interesse da secretaria de Gestão, Orçamento de Finanças.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03030008 | 03/03/2025 | PARCIAL | R$ 8.358,76 |