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  4. Liquidação Nº 02010039.001
Dados do Empenho:

Número:02010039

Valor Total do Empenho:R$ 280.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.617,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 244.382,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010039.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.332,42

Valor Líquido: R$ 12.332,42

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - AUXILIO DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.332,421,00R$ 12.332,42
Total BrutoR$ 12.332,42
Total LiquidoR$ 12.332,42
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 12.332,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901010529/01/2025R$ 12.332,42