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  4. Liquidação Nº 01070161.011
Dados do Empenho:

Número:01070161

Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73

Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37

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Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 481.691,03

Saldo a Contratar:R$ 0,01

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Dados do Contrato:

Número:151024050601

Valor Total do Contrato:R$ 61.685,71

Valor Empenhado:R$ 44.898,36

Saldo a empenhar:R$ 16.787,35

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Liquidação: 01070161.011

Liquidada em: 05/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 588369

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.206,32

Valor Líquido: R$ 4.004,42

Valor Pago da RP R$ 4.206,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 31/01/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23876ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,001,00R$ 998,00
#23874ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95101,00R$ 600,95
#23873ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,001,00R$ 2.498,00
#27088TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,0231,29R$ 0,63
#27089TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0679,29R$ 4,76
#23877FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,981,00R$ 103,98
Total BrutoR$ 4.206,32
Total LiquidoR$ 4.206,32
NÚMERO DA NOTA: 588369

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 16/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 5AB9BC6AC6AC4D204E96AADA3F05ECA67C5

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.206,324,80%R$ 201,90
Total das Retenções: R$ 201,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602019306/02/2025R$ 4.206,32