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  4. Pagamento Nº 06020193
Dados do Empenho:

Número:01070161

Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73

Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37

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Dados da Liquidação:

Número:01070161.011

Valor Total da Liquidação:R$ 4.206,32

Valor Total Liquidado:R$ 4.004,42

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Pagamento de Restos a Pagar 06020193

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 4.206,32

Valor do IRRF: R$ 201,90

Valor Líquido Pago: R$ 4.004,42

Histórico:

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