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  4. Liquidação Nº 02010854.001
Dados do Empenho:

Número:02010854

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.145,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.854,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010854.001

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.193,60

Valor Líquido: R$ 1.193,60

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 29/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.193,601,00R$ 1.193,60
Total BrutoR$ 1.193,60
Total LiquidoR$ 1.193,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.193,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402023704/02/2025R$ 1.193,60