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  4. Liquidação Nº 02010150.001
Dados do Empenho:

Número:02010150

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.468,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.531,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010150.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.506,94

Valor Líquido: R$ 36.923,94

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SEDUC - RESCISÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 37.506,941,00R$ 37.506,94
Total BrutoR$ 37.506,94
Total LiquidoR$ 37.506,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
Vale TransportePagar/RecolherR$ 583,00
Total das Retenções: R$ 583,00
Total Pago: R$ 37.506,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702012507/02/2025R$ 37.506,94