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  4. Liquidação Nº 03020011.002
Dados do Empenho:

Número:03020011

Valor Total do Empenho:R$ 41.892,47

Valor Total Liquidado:R$ 41.892,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020011.002

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.482,69

Valor Líquido: R$ 1.482,69

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SEGOV - RESCISÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.482,691,00R$ 1.482,69
Total BrutoR$ 1.482,69
Total LiquidoR$ 1.482,69
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.482,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702012407/02/2025R$ 1.482,69