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  4. Liquidação Nº 03020012.002
Dados do Empenho:

Número:03020012

Valor Total do Empenho:R$ 26.099,22

Valor Total Liquidado:R$ 25.739,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020012.002

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.469,48

Valor Líquido: R$ 1.469,48

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 03/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SECOM - EXONERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.469,481,00R$ 1.469,48
Total BrutoR$ 1.469,48
Total LiquidoR$ 1.469,48
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.469,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502019505/02/2025R$ 1.469,48