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  4. Liquidação Nº 18070005.006
Dados do Empenho:

Número:18070005

Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01

Valor Total Liquidado:R$ 24.138,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006,46

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 615.204,06

Valor Empenhado:R$ 170.898,12

Saldo a empenhar:R$ 444.305,94

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Liquidação: 18070005.006

Liquidada em: 21/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 757602

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.008,17

Valor Líquido: R$ 4.008,17

Valor Pago da RP R$ 4.008,17

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024

Data de Solicitação 04/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 3.807,821,00R$ 3.807,82
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 200,351,00R$ 200,35
Total BrutoR$ 4.008,17
Total LiquidoR$ 4.008,17
NÚMERO DA NOTA: 757602

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 695V.8242.3315.1046399-A

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402001324/02/2025R$ 4.008,17