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  4. Pagamento Nº 24020013
Dados do Empenho:

Número:18070005

Valor Total do Empenho:R$ 102.534,01

Valor Total Liquidado:R$ 24.138,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.006,46

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Dados da Liquidação:

Número:18070005.006

Valor Total da Liquidação:R$ 4.008,17

Valor Total Liquidado:R$ 4.008,17

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Pagamento de Restos a Pagar 24020013

Pago em: 24/02/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.008,17

Valor Líquido Pago: R$ 4.008,17

Histórico:

Dez/24

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