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  4. Liquidação Nº 03020003.002
Dados do Empenho:

Número:03020003

Valor Total do Empenho:R$ 101.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.252,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020003.002

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.154,83

Valor Líquido: R$ 7.633,65

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 04/02/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/25-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 9.154,831,00R$ 9.154,83
Total BrutoR$ 9.154,83
Total LiquidoR$ 9.154,83
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 82,83
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 1.438,35
Total das Retenções: R$ 1.521,18
Total Pago: R$ 9.154,83 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002015110/02/2025R$ 9.154,83