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- Liquidação Nº 02010594.001
Número:02010594
Valor Total do Empenho:R$ 1.208.064,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.015.253,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 192.810,79
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222093003
Valor Total do Contrato:R$ 10.608.464,19
Valor Empenhado:R$ 8.565.508,71
Saldo a empenhar:R$ 2.042.955,48
Liquidação: 02010594.001
Liquidada em: 07/02/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 12988
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 259.739,13
Valor Líquido: R$ 250.648,26
Data de Solicitação 06/02/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 12988 - COAPH UTI - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20811 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 5.363,95 | 3,50 | R$ 18.773,83 | |
| #20808 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.980,58 | 33,43634 | R$ 99.659,69 | |
| #20809 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.217,52 | 16,00 | R$ 51.480,32 | |
| #20810 | UTI - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.933,15 | 22,838002 | R$ 89.825,29 | |
| Total Bruto | R$ 259.739,13 | ||||
| Total Liquido | R$ 259.739,13 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/02/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 685004768
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 259.739,13 | 2,00% | R$ 5.194,78 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 259.739,13 | 1,50% | R$ 3.896,09 |