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  4. Liquidação Nº 02090113.002
Dados do Empenho:

Número:02090113

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.507,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.492,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02090113.002

Liquidada em: 10/01/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 10227970

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.490,56

Valor Líquido: R$ 1.419,02

Valor Pago da RP R$ 1.490,56

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024

Data de Solicitação 10/01/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com tarifas de agua e esgoto destinados a manutenção e funcionamento do DEMUTRAN. mês de novembro de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 1.490,561,00R$ 1.490,56
Total BrutoR$ 1.490,56
Total LiquidoR$ 1.490,56
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301004713/01/2025R$ 1.490,56