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  4. Pagamento Nº 13010047
Dados do Empenho:

Número:02090113

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.507,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.492,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02090113.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.490,56

Valor Total Liquidado:R$ 1.419,02

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 13010047

Pago em: 13/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.490,56

Valor Líquido Pago: R$ 1.419,02

Histórico:

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