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- Liquidação Nº 02090113.003
Número:02090113
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.507,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.492,12
Liquidação: 02090113.003
Liquidada em: 12/02/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0010227970
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 526,76
Valor Líquido: R$ 501,48
Valor Pago da RP R$ 526,76
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 07/02/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Dezembro de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 526,76 | 1,00 | R$ 526,76 | |
| Total Bruto | R$ 526,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 526,76 | ||||