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  4. Pagamento Nº 18020056
Dados do Empenho:

Número:02090113

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.507,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.492,12

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Dados da Liquidação:

Número:02090113.003

Valor Total da Liquidação:R$ 526,76

Valor Total Liquidado:R$ 501,48

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18020056

Pago em: 18/02/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 526,76

Valor Líquido Pago: R$ 501,48

Histórico:

DEZ/24

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