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  4. Liquidação Nº 02010969.001
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.480,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.519,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.001

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.333,12

Valor Líquido: R$ 9.333,12

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 10/02/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Janeiro de 2025 do Aterro Sanitário, Seinfra Sede e Usina de Asfalto. NF`s: 145247996, 145249034 e 145248766.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 9.333,121,00R$ 9.333,12
Total BrutoR$ 9.333,12
Total LiquidoR$ 9.333,12
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902005519/02/2025R$ 9.333,12