1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19020055
Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.480,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.519,66

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010969.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.333,12

Valor Total Liquidado:R$ 9.333,12

Mais Detalhes

Pagamento 19020055

Pago em: 19/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 9.333,12

Valor Líquido Pago: R$ 9.333,12

Histórico:

JANEIRO/25

Voltar