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- Liquidação Nº 03010002.003
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.045.183,29
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50
Valor Empenhado:R$ 103.070,45
Saldo a empenhar:R$ 44.173,05
Liquidação: 03010002.003
Liquidada em: 17/02/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2083
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.798,00
Valor Líquido: R$ 5.798,00
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 10/02/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de refeições que supriu a demanda do Secretaria Especial da Família em realização de Reunião com Lideranças Evangélicas. Evento realizado no dia 25/01/25 no auditório da UNINASSAU, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 200,00 | R$ 5.798,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.798,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.798,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0