1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020021
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 75.145,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.925,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010002.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.798,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.798,00

Mais Detalhes

Pagamento 26020021

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 5.798,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.798,00

Histórico:

Evento realizado no dia 25/01/25

Voltar