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  4. Liquidação Nº 02010873.011
Dados do Empenho:

Número:02010873

Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88

Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Mais Detalhes

Liquidação: 02010873.011

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4483

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.723,19

Valor Líquido: R$ 2.456,32

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 11/02/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POX 7G40
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6621,50R$ 2.723,19
Total BrutoR$ 2.723,19
Total LiquidoR$ 2.723,19
NÚMERO DA NOTA: 4483

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.723,195,00%R$ 136,16
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.723,194,80%R$ 130,71
Total das Retenções: R$ 266,87
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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