Dados do Empenho:

Número:02010873

Valor Total do Empenho:R$ 63.898,88

Valor Total Liquidado:R$ 63.886,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010873.011

Valor Total da Liquidação:R$ 2.723,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.456,32

Pagamento 24040072

Pago em: 24/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.723,19

Valor do ISS: R$ 136,16

Valor do IRRF: R$ 130,71

Valor Líquido Pago: R$ 2.456,32


Histórico:

JANEIRO/25