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- Liquidação Nº 02010578.003
Número:02010578
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 287.026,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 212.973,53
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 8.342.319,45
Saldo a empenhar:R$ 6.407.680,55
Liquidação: 02010578.003
Liquidada em: 21/02/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9031
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 56.292,60
Valor Líquido: R$ 53.590,56
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 18/02/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Janeiro/2025. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22430 | CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO) | R$ 56.292,60 | 1,00 | R$ 56.292,60 | |
| Total Bruto | R$ 56.292,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 56.292,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 545782664
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 56.292,60 | 4,80% | R$ 2.702,04 |