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  4. Liquidação Nº 02010132.002
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.002

Liquidada em: 26/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 503.806,29

Valor Líquido: R$ 414.320,19

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 503.806,291,00R$ 503.806,29
Total BrutoR$ 503.806,29
Total LiquidoR$ 503.806,29
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 89,79
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 46.605,98
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 32.506,59
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 12,52
Vale TransportePagar/RecolherR$ 8.604,16
SUDACREDPagar/RecolherR$ 768,27
Total das Retenções: R$ 89.486,10
Total Pago: R$ 503.806,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602034826/02/2025R$ 503.806,29