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  4. Liquidação Nº 02010347.006
Dados do Empenho:

Número:02010347

Valor Total do Empenho:R$ 1.347.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.165,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.138.834,98

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010347.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.381,41

Valor Líquido: R$ 14.822,55

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.fevereiro/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 16.381,411,00R$ 16.381,41
Total BrutoR$ 16.381,41
Total LiquidoR$ 16.381,41
Retenções
TipoAçãoValor Total
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 159,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.231,12
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 138,04
Total das Retenções: R$ 1.558,86
Total Pago: R$ 16.381,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602028926/02/2025R$ 16.381,41